中医药产业项目可行性分析报告

目  录

第一章 总论1

1.1 项目概况1

1.2 编制依据和原则2

1.3 项目提出的理由4

1.4项目的经济和社会效益5

1.5主要技术经济指标5

1.6结论与建议8

第二章  项目建设的背景及必要性10

2.1项目提出的背景10

2.2 项目建设的必要性15

第三章  市场需求预测分析19

3.1项目服务产业市场概况19

3.2 项目服务产品所处市场分析及未来发展预测28

3.3项目营销策略40

第四章 建设内容与规模42

4.1建设内容42

4.2建设规模42

第五章  建设条件和选址方案44

5.1建设条件44

5.2项目选址48

第六章 工程建设方案50

6.1设计指导思想与原则50

6.2总图设计52

6.3建筑设计55

6.4结构设计57

6.5给排水57

6.6电气设计59

6.7供热63

6.8暖通工程63

6.9制冷68

6.10自动控制和仪表68

第七章 节能71

7.1项目采用的节能设计依据71

7.2项目所在地能耗状况和能耗指标分析72

7.3 节能措施72

第八章  消防75

8.1 设计依据75

8.2 生产类别及防火分区75

8.3 防火设计方案75

第九章  环境保护78

9.1编制依据78

9.2项目地址的地理位置和自然条件78

9.3 主要污染源及污染物情况79

9.4 控制污染的初步方案80

9.5环境影响分析结论84

9.6建议84

第十章  劳动安全卫生86

10.1编制依据86

10.2 劳动安全保护、职业健康86

10.3投入运营后危害因素与危害程度87

10.4安全管理和教育培训91

10.5预期效果92

第十一章  组织机构与人力资源配置93

11.1 公司组织机构93

11.2 生产班制及定员94

第十二章 项目实施进度95

12.1项目管理95

12.2项目实施进度计划95

第十三章 招投标方案98

13.1编制依据98

13.2招标原则98

13.3招标范围98

13.4招标方式98

13.5组织形式99

13.6招投标程序99

第十四章  投资估算及资金筹措102

14.1工程概况102

14.2编制依据102

14.3估算方法102

14.4总投资104

14.5资金来源及筹措104

第十五章  财务评价107

15.1财务评价107

15.2项目国民经济评价111

15.3评价结论115

第十六章 社会影响分析130

16.1 项目对社会的影响分析130

16.2 项目与社会的互适性分析130

16.3 社会风险分析131

16.4 社会评价结论135

第十七章  结论及建议136

17.1 结论136

17.2建议137

附件：

1.委托书

附图：

1.项目地理位置图

2.项目总平面布置图

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

1.1.3项目建设地址

本项目拟选地址位于**市产业聚集区东产业园。项目地块东侧为单庄路，西侧为南北二路，南侧为祥云大道，北侧为明楼路。项目所占用地为规划的中医药集中区，项目用地性质属于工业用地，符合用地规划的要求。项目所在地基础配套设施较为完善，交通便捷，给水、排水、供电、通信等能够满足本项目的建设需要。

1.1.4项目建设内容与规模

本项目总用地面积302894.32㎡（约454.34亩），规划建设用地面积239363.97㎡（约359.05亩），总建筑面积287974.971㎡，其中，饮片标准车间134645.38㎡，浓缩标准车间33657.76㎡，综合仓库53760㎡，宿舍楼28325.52㎡，产品展示及化验楼32697.31㎡，变配电室675㎡，消防泵房540㎡，污水处理3674.001㎡，以及给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。

1.1.5项目建设工期

本项目建设工期2年，即2018年10月—2020年10月。

1.1.6项目总投资及资金筹措

本项目总投资71354万元。其中：工程费用44000万元，占建设总投资的61.66%；工程建设其他费用20229万元，占建设总投资的28.35%；预备费4100万元，占建设总投资的5.75%，建设期利息3025万元，占建设总投资4.24%。

资金来源：项目资本金14954万元，占总投资的21%；银行贷款56400万元，占总投资的79%。

1.2 编制依据和原则

1.2.1 编制依据

1.委托书；

2.《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）（国家发改委令第9号）；

3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4.《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11号）；

5.《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》；

6.《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》；

7.《医药工业发展规划指南》（2016 年11月07日，工信部、国家发改委、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品

监督管理总局等部门联合发布）；

8.《“健康中国2030”规划纲要》（国务院2016年10月）；

9.《河南省促进医药产业健康发展实施方案》（河南省人民政府办公厅2016年12月26日）；

10.《河南省中药材保护和发展规划(2016-2020年)》豫政办 〔2016〕

118号；

11.《**市国民经济和社会发展第十三个五 ……此处隐藏65365个字……理体系的支持，需要项目单位、设计单位、施工单位、项目管理单位等多个部门的协同合作，形成联动机制防范，才能解决各类问题。当体系建设不完善时，前期阶段设计的各项措施没有及时到位，而应急预案又不能有效发挥作用，容易引发社稳风险。

5.安全与卫生风险

可归纳为三个风险因素，即安全、卫生与职业健康；火灾、爆炸、员工伤亡等事故影响；社会治安和公共安全。对于本工程，主要指事故情况造成的社稳影响。

⑴突发事故影响风险

该项目属医药生产，有可能导致突发事件的发生，对社会的危害较大，处理不当时易引发社稳风险。如：火灾、爆炸事故；触电和烧伤等人身伤害；其他自然灾害与治安事故。

⑵安全卫生与职业健康风险因素

施工和运营涉及多个工作面、工种，要求设备具有很强的可靠性，对操作人员的组织要求较高，可能设备故障、误操作等原因发生施工安全事故。施工过程中高空作业等环节，因为安全意识不足、防护不当也可能出现机械性伤害、电弧及焊渣灼伤、触电、中毒与噪声等安全事故。

一旦出现安全事故，如果对伤者及其家属的补偿不当容易出现上访、闹事等事件，而伤亡较大的事故可能会产生更大的不利影响。

16.3.2 初始风险评估

本报告对风险程度作初步评价，对项目影响较大、风险程度较高的因素做进一步分析。

表16-2风险程度初步评价结果

序号风险因素风险程度说明

灾难性严重较大一般

1土地、资金保障风险√

2噪声风险√建设期、运营期

3废气污染风险√建设期、运营期

4施工组织风险√

5社稳风险管理体系不完善风险√全过程

6突发事故影响风险√发生可能性不确定，影响程度严重

7安全卫生与职业健康风险√发生可能性大，影响程 度较大

16.3.3 风险防范化解措施

1.资金保障风险措施

项目资金由项目公司自筹资金解决，承建单位做好资金筹措计划和安排。项目符合国家有关支持政策，争取银行贷款，通过公司上市募集等多种方式拓宽建设融资渠道。

建设单位要按照合同约定及时拨付工程预付款，开展验工计价，及时结算工程、材料价款等。

采取措施，加大对施工单位的监管，减少或避免拖欠职民工工资、料款和设备租赁款等现象的发生。

2.生态环境影响风险措施

⑴噪声：

选择低噪声的设备，必要时，加设消声器。

施工应采取相应防护措施或改进施工方法及工艺，尽可能降低振动可能对所外相邻建筑物及人员生活所造成的影响。

⑵大气污染物排放

施工期间运土、运灰车辆采用洒水或加盖蓬布措施，多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施。

3.项目管理风险措施

⑴施工组织管理风险措施

首先，要建立合理的组织结构和科学的管理体系，其次，要提高管理层的决策水平，增强风险防范意识。第三，规范决策程序，强化约束监督机制。另外，通过加强内部管理、资金管理、招投标管理等降低投资风险。

⑵社稳风险管理体系不完善风险措施

工程在施工投运期间，承建单位应建立协作机制、联动机制、信息沟通机制，联动、防范处理各类问题。建立完善的社会稳定风险管理体系及应急预案。

4.突发事故影响风险、 安全卫生与职业健康风险措施

⑴突发事故风险防范化解措施

施工单位应编制施工期突发事故处理预案，报承建单位与监理会审后备案实施；承建单位应编制运营突发事故处理预案，报当地政府主管部门备案后实施。

运营单位应分析导致突发事件的潜在因素，建立突发事件分级预警和应急处理体系。日常工作中加强巡视检查，及时处理安全隐患。

⑵安全卫生与职业健康风险防范化解措施

加强全员安全培训教育。加强安全基础建设，深化对员工的强制和非强制安全培训教育，提高全员的安全意识、法律意识和技术素质，努力创造一个良好、稳定、安全的作业环境。

落实和完善安全生产责任制。强化现场安全生产管理，建立安全生产责任制度，明确安全管理的目标，并将安全生产的责任落实具体的负责人。

通过加大安全投入，淘汰危及安全的设施设备，抓好隐患整治，逐步完善安全生产设施，从源头上杜绝隐患的产生。

16.4 社会评价结论

根据甲方提供的资料，经对项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性等方面可能引发社会稳定风险的因素进行初步识别和分析， 本项目有一定的社会稳定风险，等级为低级，主要风险因素具有可控性。但项目在实施和运营过程中，仍应依法规范建设程序，落实制订的具体实施方案和措施。必要时需根据相关规定进行进一步的深入调查和分析，编制社会稳定性分析报告。

本项目实施后，对促进地区经济发展，扩大就业具有积极作用，与项目所在地的互适性较强，但影响面和影响范围不大，总的来说社会可行性较好。

第十七章  结论及建议

17.1 结论

通过对本项目的研究表明，本项目的建设符合**市城市总体发展概念规划；项目建设必要性强，建设理由充分，建设规模适度；项目建设方案安全有效、技术上可行；项目建设条件已经基本具备，项目建成后具有显著的社会与经济效益，本项目建设是完全可行的，主要表现如下：

1.项目建设必要性强，建设理由充分。本项目的建设是进一步解决城市发展，促进**市中药饮片产业发展，提高城市品位、加快城市发展的需要。

2.场址选择可满足项目建设和运营需要。本项目所涉及的道路有完善的市政配套设施，能够满足项目建设的要求。

3.建筑方案满足要求。本项目规划合理，建设规模适度，建筑设计方案理念先进，各项经济技术指标符合规划设计条件。

4.项目建设资金有保证。本项目的建设由建设单位自筹和银行贷款，建设资金有保障，能确保项目的顺利建成。

5.项目社会效益显著。本项目的建设能有效提高当地经济发展，改善人民生活条件，具有很好的社会效益。

本项目符合国家产业发展规划的要求，顺应了中原经济区发展规划，项目的建设条件具备，组织机构完善，建设目标明确，其投资构成合理，社会效益与经济效益显著，因此，项目是可行的。

17.2建议

1.该项目工程技术可行，经济技术可行，项目建设规模大，涉及范围及部门广、投资额大，建议政府各级主管部门给予大力支持，制定相关的如融资、土地征用、税收等优惠政策，同时在财力、物力、协调配合等方面给予大力扶持，使项目尽早实施，尽早产生效益。

2.加快搞好项目建设的组织协调工作，主筋完善相关手续、加快勘察实际和报建等前期准备工作，为下一步开工建设打下坚实的基础。

3.建议项目单位加强项目实施过程中的各项管理，在确保质量的前提下，节约资金，做好项目的进度、资金、成本的控制，以保证项目按计划实施。

附图：项目地理位置图